關(guān)于2017年市本級調(diào)入資金預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

2018年1月23日第十五屆人大常委會第十四次會議上

連州市財政局局長  歐陽次芳

市人大常委會主任、各位副主任、各位委員：

我受市人民政府的委托，向會議報告2017年市本級調(diào)入資金的預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。

一、政府性基金調(diào)整情況

    收入方面，2017年年初市本級政府性基金收入預(yù)算為12,923萬元，擬調(diào)增8,392萬元（其中，國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增8,812萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入調(diào)減56萬元，城市公用事業(yè)附加收入調(diào)減430萬元，新型墻體材料專項基金收入調(diào)減85萬元，彩票公益金收入調(diào)增151萬元），調(diào)整后政府性基金收入預(yù)算為21,315萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入12,286萬元以及2017年省市提前下達補助968萬元, 政府性基金總收入相應(yīng)為34,569萬元。

    支出方面，2017年年初政府性基金支出預(yù)算為18,179萬元，擬調(diào)增8,392萬元，調(diào)整后政府性基金支出預(yù)算為26,571萬元。

二、市本級政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算調(diào)整情況

為平衡一般公共預(yù)算收支，擬從2017年本級政府性基金收入和2016年本級政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入中共安排11,847萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，具體調(diào)整項目如下：

（一）調(diào)整2017年國有土地出讓收支安排。

為平衡一般公共預(yù)算收支，從土地出讓收中安排8,950萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。相應(yīng)調(diào)減“21208：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”科目支出8,950萬元，增加調(diào)出資金8,950萬元。

（二）調(diào)整城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收支安排。

為平衡一般公共預(yù)算收支，從2017年和2016年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費中安排1,259萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。相應(yīng)調(diào)減“21213：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入及對應(yīng)專項債務(wù)安排的支出”科目支出1,259萬元，增加調(diào)出資金1,259萬元。

（三）調(diào)整2017年新型墻體材料專項基金收支安排。

為平衡一般公共預(yù)算收支，從2016年本級政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)新型墻體材料專項基金安排9萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。相應(yīng)調(diào)減“21561：新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)安排的支出”科目支出9萬元，增加調(diào)出資金9萬元。

（四）調(diào)整2017年城市公用事業(yè)附加收支安排。

為平衡一般公共預(yù)算收支，從2016年本級政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)城市公用事業(yè)附加安排621萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。相應(yīng)調(diào)減“21209：城市公用事業(yè)附加收入及對應(yīng)專項債務(wù)安排的支出”科目支出621萬元，增加調(diào)出資金621萬元。

（五）調(diào)整農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收支安排。

為平衡一般公共預(yù)算收支，從農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金中安排446萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。相應(yīng)調(diào)減“21211：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入及對應(yīng)專項債務(wù)安排的支出”科目支出446萬元，增加調(diào)出資金446萬元。

（六）調(diào)整彩票公益金收支安排。

為平衡一般公共預(yù)算收支，從彩票公益金收支中安排562萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。相應(yīng)調(diào)減“22906：彩票公益金收入及對應(yīng)專項債務(wù)安排的支出”科目支出562萬元，增加調(diào)出資金562萬元。

三、一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（一）增加調(diào)入資金11,847萬元。增加政府性基金調(diào)入資金11,847萬元，

（二）增加一般公共預(yù)算支出11,847萬元。

用于市重點民生項目11,847萬元，相應(yīng)調(diào)增“205:教育支出科目支出5,689萬元, 208:社會保障和就業(yè)科目支出4,158萬元,212：城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出2,000萬元”。

以上報告，請予審議。